2024年度

庄浪县人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

庄浪县人民检察院属于司法机关，是国家法律监督机关。主要职责是：

1. 对中共庄浪县委和平凉市人民检察院负责并报告工作，接受中共庄浪县委和平凉市人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常委会的监督。

2. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、 法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

3. 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件 进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6. 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民 法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7. 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

（一） 机关内设机构

庄浪县人民检察院共设置办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部及政治部5个内设机构。共有政法专项编制31人，工勤编制2人，现有干警28人，工勤人员2人，聘用制书记员13人，公益性岗位20人，退休人员15人。

办公室主要职责为负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。

第一检察部主要职责为负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。

第二检察部主要职责为负责民事、行政、公益诉讼检察工作。

第三检察部主要职责为负责案件管理、法律政策研究、刑事执行检察、控告申诉检察工作。

政治部主要职责为负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作。负责检务督查和警务管理工作。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1265.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加171.84万元，增长15.71%，主要原因是本年度增加县级财政拨付的业绩考核奖、退休人员取暖费和公益性岗位人员补贴等其他收入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1265.39万元,其中：财政拨款收入1117.12万元,占88.28%；其他收入148.27万元,占11.72%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1265.39万元,其中：基本支出925.39万元,占73.13%；项目支出340.00万元,占26.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1117.12万元。与上年相比,各增加23.57万元，增长2.16%。主要原因是本年度中央政法转移支付资金和检察业务综合保障经费项目资金收入支出较上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1117.12万元,较上年决算数增加23.57万元，增长2.16%。主要原因是本年度中央政法转移支付资金和检察业务综合保障经费项目资金支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1117.12万元，主要用于以下方面：公共安全支出957.03万元,占85.67%；社会保障和就业支出58.45万元,占5.23%；卫生健康支出34.66万元,占3.10%；住房保障支出66.98万元,占6.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1077.88万元,支出决算为1117.12万元,完成年初预算的103.64%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为940.25万元,支出决算为957.03万元,完成年初预算的101.79%,决算数大于预算数的主要原因是本年度中央政法转移支付资金和检察业务综合保障经费项目资金支出较上年度增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为46.81万元,支出决算为58.45万元,完成年初预算的124.87%,决算数大于预算数的主要原因是年中科目调剂增加了聘用制书记员养老保险支出。

3．卫生健康支出年初预算数为30.94万元,支出决算为34.66万元,完成年初预算的112.02%,决算数大于预算数的主要原因是年中科目调剂增加了聘用制书记员医疗保险支出。

4．住房保障支出年初预算数为59.88万元,支出决算为66.98万元,完成年初预算的111.86%,决算数大于预算数的主要原因是年中科目调剂增加了聘用制书记员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出777.12万元。其中：

人员经费683.71万元,较上年决算数减少12.87万元，下降1.85%,主要原因是上年度支出了退休人员职业年金缴费。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、检察人员绩效奖金、社会保障缴费和住房公积金缴费等。

公用经费93.42万元,较上年决算数减少2.80万元，下降2.91%,主要原因是落实过紧日子要求压减维修费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、手续费等其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为12.74万元,支出决算为12.74万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加1.28万元，增长11.20%,主要原因是随着执法执勤车辆老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加1.48万元，增长14.03%,主要原因是随着执法执勤车辆老化，维修费用增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加1.48万元，增长14.03%,主要原因是随着执法执勤车辆老化，维修费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.74万元,支出决算为0.74万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.19万元，下降20.86%,主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待19批次103人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出93.42万元,机关运行经费主要用于开支机关办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、手续费等其他支出。机关运行经费较上年决算数减少2.80万元，下降2.91%,主要原因是落实过紧日子要求压减维修费、公务接待费等支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.95万元,较上年决算数减少0.84万元，下降46.93%,主要原因是本年度培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计202.68万元,其中：政府采购货物支出63.61万元、政府采购工程支出93.97万元、政府采购服务支出45.10万元。授予中小企业合同金额202.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额161.24万元,占政府采购支出总额的79.55%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金340万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付资金”“检察业务综合保障经费”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出340万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度我院已完成中央政法转移支付资金与检察业务保障经费绩效目标，中央政法转移支付资金执行率达到100%，检察业务保障经费执行率达到100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央政法转移支付资金及检察业务综合保障经费2个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.43分。项目全年预算数为250万元,执行数为250万元,完成预算的100%。中央转移支付资金评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况：一是推进主动创稳。全面贯彻总体国家安全观，坚持依法惩治犯罪和预防犯罪并举。批捕故意伤害、抢劫、强奸等危害公民人身和财产安全犯罪24人，起诉48人。从严惩治电信网络诈骗犯罪，批捕 3人，起诉14人。严厉惩治涉毒涉枪犯罪，批捕4人，起诉11人。依法打击利用邪教组织破坏法律实施犯罪，批捕7人。常态化开展扫黑除恶专项斗争，办理涉“村霸”案件1件。积极参与反腐败斗争，提前介入监委立案调查案件3件，起诉职务犯罪5人。二是深化实施整体素能提升，举办“法理争鸣”主题辩论赛1次，组织干警参加业务竞赛2次，专题培训13次，3人入选全省检察机关业务骨干人才库。全年共完成3项实践创新研究课题和1个理论研究课题；2篇综合信息被省委采编，17篇经验信息被省院采编；6篇理论文章被国家级刊物刊登，3篇被《甘肃检察》采用，6篇在各类主题征文中获奖；4篇典型案例被省市检察院采编；168篇稿件在省级以上媒体刊发，庄浪检察影响力不断提升。案件质量是检察工作的“生命线”，依托“数据校验管家”“数检通”“业务数据助手”等智能化手段，不断提升业务数据准确率。建立完善的案件质量评查和监督机制，对办案质量进行定期评查和考核，评查案件232件，整改问题48处，确保案件质量经得起检验。压实办案主体责任，入额院领导带头办理各类案件70件。三是深入践行新时代“枫桥经验”。成立涉检矛盾纠纷人民调解委员会，将矛盾纠纷化解贯彻办案始终，全年共调解矛盾纠纷7件。做实群众信访件件有回复，对162件群众信访案件全部做到7日内程序性回复，3个月内办理结果答复。落实领导干部带头接访制度，院领导共接待来访群众52人次。我院中央政法转移支付资金绩效目标未发生偏离。

2.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.63分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。检察业务综合保障经费项目评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况：一是物业管理单位及时开展物业服务，保障机关正常运行，为机关干警提供良好的工作环境；院内维修维护工作及时进行，优化办公环境，提升员工的工作效率和舒适度。二是持续加强基础设施建设，完成了“两房”附属用房维修改造，检察服务资源进一步优化，办公办案条件显著改善。我院检察业务保障经费绩效目标未发生偏离。

三、部门重点绩效评价结果

组织对“中央政法转移支付资金”项目开展了重点绩效评价，涉及资金250万元，详细见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。