2022年度
甘肃省庄浪县人民检察院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
庄浪县人民检察院属于司法机关，是国家法律监督机关。主要职责是：
1. 对中共庄浪县委和平凉市人民检察院负责并报告工作，接受中共庄浪县委和平凉市人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常委会的监督。
2. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、 法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
3. 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件 进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的 刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6. 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民 法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7. 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置
（一） 机关内设机构
庄浪县人民检察院共设置办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部及政治部5个内设机构。共有政法专项编制31人，工勤编制2人，现有干警29人，工勤人员2人，聘用制书记员13人，公益性岗位17人，退休人员14人。
办公室主要职责为负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。
第一检察部主要职责为负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。
第二检察部主要职责为负责民事、行政、公益诉讼检察工作。
第三检察部主要职责为负责案件管理、法律政策研究、刑事执行检察、控告申诉检察工作。
政治部主要职责为负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作。负责检务督查和警务管理工作。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员管理单位。
（三）直属事业单位
无直属事业单位。
第二部分2022年度部门决算表
（本部分表格请见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门2022年度无政府性基金和国有资本经营收入支出，故表七表八无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1332.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.18万元,下降0.61%,主要原因：上年度拨付综合窗口服务楼项目资金229万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1071.68万元,其中：财政拨款收入1071.68万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1316.27万元,其中：基本支出717.68万元,占54.52%；项目支出598.60万元,占45.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1332.04万元。与上年相比,各减少8.18万元,下降0.61%。主要原因是上年度拨付综合窗口服务楼项目资金229万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1316.27万元,较上年决算数增加236.41万元,增长21.89%。主要原因是本年度综合窗口服务楼项目建设完成，项目资金支出。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为827.59万元,支出决算为1189.87万元,完成年初预算的143.78%,决算数大于预算数的主要原因是本年度综合窗口服务楼建设完成，项目资金支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为41.04万元,支出决算为41.04万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
3．卫生健康支出年初预算数为27.70万元,支出决算为27.70万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
4．住房保障支出年初预算数为57.66万元,支出决算为57.66万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出717.68万元。其中：人员经费638.94万元,较上年决算数减少36.69万元,下降5.43%,主要原因是本年度人员减少，相应人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、检察人员绩效奖金、社会保障缴费等。公用经费78.74万元,较上年决算数减少13.78万元,下降14.9%,主要原因是进一步压缩公用经费开支。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、手续费等其他支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出78.74万元,机关运行经费主要用于开支机关办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、手续费等其他支出。机关运行经费较上年决算数减少13.78万元,下降14.89%,主要原因是进一步压缩公用经费开支。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.49万元,较上年决算数减少0.01万元,下降2.0%,主要原因是本年度培训次数减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计182.04万元,其中：政府采购货物支出182.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额182.04万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额182.04万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为54.47万元,支出决算为54.47万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加47.29万元,增长658.58%,主要原因是本年度我院新购了2辆执法执勤用车，相关经费较上年度有所增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为53.35万元,支出决算为53.35万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加47.66万元,增长837.63%,主要原因是本年度我院新购执法执勤用车2辆。
其中：公务用车购置费全年预算数为42.39万元,支出决算为42.39万元,较上年决算数增加42.39万元,增长100%,主要原因是本年度我院新购执法执勤用车2辆。
公务用车运行维护费全年预算数为10.96万元,支出决算为10.96万元较上年决算数增加5.27万元,增长92.64%,主要原因是车辆数量增加，公务用车维护费用增加。
3.公务接待费全年预算数为1.12万元,支出决算为1.12万元,较上年决算数减少0.37万元,下降25.16%,主要原因是受疫情影响公务接待安排减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待23批次120人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金396.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付资金”“检察业务综合保障经费”项目开展了部门评价。从评价情况来看，2022年度我院已完成中央政法转移支付资金与检察业务保障经费绩效目标，中央政法转移支付资金执行率达到100%，检察业务保障经费执行率达到77.49%。
二、绩效自评结果
(一)绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映中央政法转移支付资金及检察业务综合保障经费等2个项目绩效自评结果。
中央政法转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为326.32万元（其中当年财政拨款284万元、上年结转资金42.32万元），执行数为326.32万元（其中当年财政拨款284万元、上年结转资金42.32万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标均达到预期值；二是检察业务开展过程中，未收到各方面的投诉，干警满意率达95%以上，检察形象好，干警满意度达标。发现的主要问题及原因：政法经费保障的科学化和规范化有待加强，下一步我院将严格遵守预算法，科学规范使用中央政法转移资金。
检察业务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7分。项目全年预算数为 70万元，执行数为54.24万元，完成预算的77.49%。项目绩效目标完成情况：一合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付，二是社会效益良好，信息化管理较完善，司法检察整体工作水平良好。下一步我院将合理预算，合理支出，加大检察业务技术指导服务和培训力度，提高我院办案水平。
三、部门绩效评价结果
共组织对2个项目开展了绩效评价，涉及资金396.32万元，其中：中央转移支付项目评价结果为“优”，涉及资金326.32万元；综合保障经费项目评价结果为“优”，涉及资金70万元。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1. 庄浪县人民检察院2022年部门决算公开表
2. 庄浪县人民检察院2022年度部门预算执行情况绩效自评报告
3. 庄浪县人民检察院2022年度预算执行情况绩效自评报表
